因工作需要，绵阳市中心医院拟对内部控制风险评估服务进行比选采购，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加。

一、项目名称：内部控制风险评估服务

二、项目编号：MYCH比选（2022）036号

三、 项目概述：

根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）规定“风险评估至少每年进行一次，医院内部审计部门或确定的牵头部门应当自行或聘请具有相应资质的第三方机构开展风险评估工作，风险评估结果应当形成书面报告，作为完善内部控制的依据”，为进一步强化我院内部控制管理，计划实施内部控制风险评估以有效推进我院内部控制建设工作落地。

四、 预算控制价

最高限价：3万

五、评估服务要求

（1） 根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）相关规定，结合医院内部控制建设实际情况，针对医院单位层面和业务层面内部控制设计、运行情况，进行内部控制风险评估及运行评价工作。

（2） 根据要求完成内部控制体系设计层面风险评估。

（3） 单位层面应完成以下方面工作：内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况及其它需要关注的管理机制建立健全情况的风险评估及运行评价工作。

（4） 业务层面应完成以下方面工作：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理以及信息系统管理等领域内部控制体系建立健全情况的风险评估及运行评价工作。

（5） 通过内部控制风险评估，对内控工作开展过程中可能出现的影响控制目标实现的不确定因素进行风险识别、分析，在规定时间内完成对内部控制制度实施情况的有效性评价,提出整改建议等相关工作，出具医院《内部控制风险评估报告》,包含风险评估概述、风险评估结论及完善建议等内容。

六、商务要求

1、项目时间：签订合同后1个月内完成项目要求的全部工作。

2、付款条件：完成合同约定所有服务内容并验收合格后10个工作日内一次性支付合同总金额。

七、参加投标的供应商应具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的专业能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本次采购不接受联合体参加比选及转包；与其他参加比选供应商（机构）之间无股权、人事关系。

八、投标供应商报名时需要提交的资料

1、响应文件封面。（附件1下载）

2、提供有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》。

3、法人的授权书、法人和授权代表身份证复印件。

4、报价单。

5、针对此项目服务方案。

注：以上文件每页均需加盖鲜章。

九、报名文件递交

1、供应商按照报名所提交资料（盖鲜章）要求按顺序扫描成一个PDF文件发送到2242490135@qq.com邮箱，邮件名为：内部控制风险评估服务+公司名称。不按照要求发送邮件将被拒绝报名。

2、邮件报名截止时间：2022年5月13日17时正。

十、开标时间和地点

开标时间和地点电话另行通知。

十一、联系人及电话

项 目咨 询： 陈老师   18990118338  

报名联系人： 张老师  18981106592

比选响应文件封面（附件1）.docx

绵阳市中心医院采购科

                                     2022年5月7日